Senhor Prestador,

Antes de realizar a importação de conta VERIFIQUE os itens a seguir, para evitar inconsistência:

• A versão atual do arquivo xml é a 3.02.00;
• Verifique no SIGAS a data e hora de início do atendimento em que será permitida informar as datas de realizações nos atendimentos
• Se internação, acesse e verifique se foi finalizada com as diárias correspondentes ao prontuário do paciente. Se essa finalização tiver sido automática pelo SIGAS refaça de acordo com o prontuário do paciente antes de gerar o xml;
• Verifique se não há pendência de avaliação de item pela Central de Atendimento relativo a procedimentos e prorrogações de internações;
• A quantidade de materiais e de medicamentos consumida a ser complementada no atendimento deverá ser faturada agrupada por data;
• A quantidade e materiais e medicamentos autorizados previamente devem ser enviadas de acordo com a quantidade informada no item do atendimento. Se tiver consumido menos ou mais do que foi autorizado previamente deve realizar os ajustes junto a Central de Atendimento antes de gerar o arquivo xml;
• Os procedimentos de honorários autorizados previamente ou incluídos na internação devem ser enviados de acordo com a quantidade e até o percentual informado no item do atendimento. Se tiver consumido menos ou mais do que foi autorizado previamente deve realizar os ajustes junto a Central de Atendimento antes de gerar o arquivo;
• Mantenha as tabelas atualizadas no sistema de gestão pois no arquivo xml o  valor unitário e total deve ser 100% igual ao valor da tabela contratada, incluindo o valor do filme, quando previsto para o código;
• Na tabela de honorários disponibilizada pelo IPSM está incluso o total referente ao valor do CO (Custo Operacional) e ao valor do HON (Honorários). O valor do filme, quando previsto, deve ser calculado (tamanho do filme x o preço unitário do M2 R$ 21,70) e somado ao total da tabela. No cálculo do segundo exame de imagem em diante a percentualização deve incidir sobre o custo operacional e somado ao valor do honorário e do filme (se previsto);
• Os arquivos referentes a acomodação em apartamento, cujo honorário no arquivo XML pode ser dobrado, deve ser enviado no campo redução acréscimo 2.00 e quando for percentualizado, as opções são 2.5 (50%) e 2.7 (70%);
• O SIGAS irá calcular o valor unitário e total com base na data, na quantidade, no fator de redução/acréscimo e no grau de participação informado no arquivo xml;
• O arquivo deve ser gerado por tipo de atendimento registrado na autorização: Internação, Atendimento de Urgência, Hospital dia, atendimento ambulatorial, atendimento ambulatorial seriado, consulta, SADT ou Conta exame;
• O valor do arquivo físico e o valor da faturada gerada deve estar coincidente. Se houver divergência nas informações do arquivo xml com o resultado da faturada gerada no SIGAS, será necessário avaliar o atendimento complementado no portal do SIGAS http://www.sigas.ipsm.mg.gov.br/sasi/f/t/gerircomplementocontahospitalarsel, que depois de conferido e achado conforme tem a opção de imprimir o relatório analítico da conta. Havendo divergência entre os valores do arquivo xml com os valores do complementado no SIGAS, pode cancelar a fatura, ajustar o arquivo e reenviar. A rotina de visualizar itens disponibilizada na página de envio de arquivo, permite identificar quais itens tiveram divergência em relação ao arquivo xml. Baixe o arquivo xml ou o Jason para ser avaliado;
• É importantíssimo que a tabela seja mantida atualizada no sistema do credenciado;
• Data: 04.10.2023 (Publicações anteriores: 21.07.023, 09.08.2023 e 26.09.2023).

ACESSE AQUI O SISTEMA DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS